SI SUPLIDORES INSTITUCIONALES SRL

ACTIVO VENTA AL POR MENOR DE INSTRUME Santo Domingo Norte, Dominican Republic Constituida el 18 de octubre de 2012
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Contratación pública

Adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.

Última sincronización 6 Ago 2026, 17:26
Artículos adjudicados 521
Ofertas presentadas 112

Resultados adjudicados

Adjudicaciones

Una fila por artículo contratado.

521 artículos
Adjudicación Creación Institución Contrato Artículo Cantidad Unidad Moneda Costo total Estado Fuente
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Cajas octagonales 8 Unidad DOP 1038,40 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Rollo de alambre STD No. 10 2 Unidad DOP 15812,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Rollos de tape 33 super sccod 5 Unidad DOP 2743,50 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Royo de tape de goma 3M super 23 1 Unidad DOP 2065,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Tarugos verde 100 Unidad DOP 590,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Tornillos No. 10x1 1/2 100 Unidad DOP 354,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Tarugos de plomo de 5/16x1/2 20 Unidad DOP 755,20 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Arandelas plana de 6/16 20 Unidad DOP 188,80 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Tornillo cabeza exagonal de 2x5/16 20 Unidad DOP 188,80 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Rollos de alambre STD No. 12 5 Unidad DOP 23600,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Tomacorriente de 110 voltios 16 Unidad DOP 5664,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Caja de breaker de 24 circuitos 1 Unidad DOP 6136,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Breaker de 20 amperes grueso 15 Unidad DOP 5133,00 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Interuptores secillos 9 Unidad DOP 2230,20 Cerrado Ver en DGCP
27/05/2019 27/05/2019 Fuerza Aérea Dominicana FAD-2019-00261 Adquisición de materiales ferreteros Tornillos de perno Interuptores doble 3 Unidad DOP 1132,80 Cerrado Ver en DGCP
26/04/2019 26/04/2019 Programa de Medicamentos Esenciales PROMESECAL-2019-00124 Adquisición de Insumos de Empaque y Almacenamiento Dispensadores de cinta para sellar cajas Rollos estirables 1500 Unidad DOP 741630,00 Rescindido Ver en DGCP
26/04/2019 26/04/2019 Programa de Medicamentos Esenciales PROMESECAL-2019-00124 Adquisición de Insumos de Empaque y Almacenamiento Cartón Cajas de cartón corrugadas color crema medida 19x13x13 15000 Unidad DOP 971730,00 Rescindido Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Aires acondicionados AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 4 Unidad DOP 139712,00 Cerrado Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Aires acondicionados AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU 4 Unidad DOP 182664,00 Cerrado Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Aires acondicionados AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU 3 Unidad DOP 196470,00 Cerrado Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Accesorios para torres de enfriamiento PALOMETA SOPORTE DEL CONDENSADOR 6 Unidad DOP 19116,00 Cerrado Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Accesorios para torres de enfriamiento ALAMBRE #12 150 Unidad DOP 10620,00 Cerrado Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Accesorios para torres de enfriamiento MAX GAS 2 Unidad DOP 3540,00 Cerrado Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Ensamblajes de tubos capilares TUBERIA DE COBRE DE 1/2 50 Unidad DOP 6490,00 Cerrado Ver en DGCP
23/04/2019 23/04/2019 Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA OMSA-2019-00110 ADQUISICIÓN DE A/C, INSTALACIÓN Y SUS COMPONENTES. REQ. 424, 404 Ensamblajes de tubos capilares TUBERIA DE COBRE DE 1/4 50 Unidad DOP 4248,00 Cerrado Ver en DGCP

Participación en procesos

Ofertas presentadas

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112 ofertas
Presentación Institución Proceso Oferta Moneda Valor total Estado Evaluación Fuente
— Servicio Regional de Salud Ozama SRSM-UC-CD-2021-0014 venta de comestibles DOP 57972,00 Aprobada — Ver proceso
30/06/2026 Hospital Félix María Goico HFMG-DAF-CD-2026-0173 ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES HOSPITAL DR. FELIX M. GOICO_EXT DOP 121186,00 Cargada Pendiente Ver proceso
29/04/2026 Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp HDMTD-DAF-CM-2026-0079 ADQUISICION DE PAPEL BOND Y RECETARIO MEDICO PARA ESTE HOSPITAL HDMTD-DAF-CM-2026-0079 DOP 1699200,00 Cargada Pendiente Ver proceso
13/04/2026 Hospital Central de las FFAA HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0047 oferta-economica_EXT DOP 631182,00 Cargada Pendiente Ver proceso
30/03/2026 Hospital Félix María Goico HFMG-DAF-CD-2026-0080 ADQUISICION MAMPARAS_EXT DOP 20054,00 Cargada Pendiente Ver proceso
24/03/2026 Hospital Central de las FFAA HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0044 oferta-economica_EXT DOP 1165604,00 Cargada Pendiente Ver proceso
17/03/2026 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia HUMNSA-DAF-CM-2026-0017 Oferta Remodelacion Laboratorio. Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia DOP 861400,00 Cargada Pendiente Ver proceso
20/11/2025 Hospital Central de las FFAA HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0126 oferta-economica_EXT DOP 2046604,00 Cargada Pendiente Ver proceso
17/10/2025 Hospital Docente SEMMA HDSSD-DAF-CD-2025-0088 SI Suplidores Institucionales, SRL _EXT DOP 137500,00 Cargada Pendiente Ver proceso
17/10/2025 Hospital Docente SEMMA HDSSD-DAF-CD-2025-0088 SI Suplidores Institucionales, SRL _EXT DOP 23600,00 Cargada Pendiente Ver proceso
18/07/2025 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CM-2025-0097 HSBG-DAF-CM-2025-0097 VENTA DE JERINGUILLAS DOP 1080000,00 Cargada Pendiente Ver proceso
09/07/2025 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia HUMNSA-DAF-CM-2025-0021 HUMNSA-DAF-CM-2025-0021 GABINETES DOP 539300,00 Cargada Pendiente Ver proceso
26/05/2025 Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas HSLM-DAF-CM-2025-0131 Juego de sabanas completo en algodón serigrafiado 1 plaza DOP 696200,00 Cargada Pendiente Ver proceso
20/05/2025 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CD-2025-0102 HSBG-DAF-CD-2025-0102_EXT DOP 271518,00 Cargada Pendiente Ver proceso
19/05/2025 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CD-2025-0103 HSBG-DAF-CD-2025-0103_EXT DOP 269111,00 Cargada Pendiente Ver proceso
14/04/2025 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CM-2025-0058 HSBG-DAF-CM-2025-0058 DOP 1593000,00 Cargada Pendiente Ver proceso
18/03/2025 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CM-2025-0040 Venta de materiales de oficina DOP 964768,00 Cargada Pendiente Ver proceso
17/03/2025 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CM-2025-0041 COMPRA MATERIALES DE COCINA DOP 554895,00 Cargada Pendiente Ver proceso
14/01/2025 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CM-2025-0004 Adquisición de servicios de remozamiento._EXT DOP 1781800,00 Cargada Pendiente Ver proceso
30/12/2024 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia HUMNSA-DAF-CD-2024-0323 suplidores_EXT DOP 233640,00 Cargada Pendiente Ver proceso
27/11/2024 Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia HUMNSA-DAF-CM-2024-0023 Remodelación Maternidad DOP 845352,00 Cargada Pendiente Ver proceso
12/11/2024 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CM-2024-0216 HSBG-DAF-CM-2024-0216_EXT DOP 481204,00 Cargada Pendiente Ver proceso
30/10/2024 Hospital Dr. Salvador B. Gautier HSBG-DAF-CD-2024-0098 HSBG-DAF-CD-2024-0098 Adquisicion de PUERTAS EN POLIMETAL Y SERVICIOS DE INSTALACION_EXT DOP 55560,00 Cargada Pendiente Ver proceso
10/10/2024 Hospital Félix María Goico HFMG-DAF-CD-2024-0174 HERRAMIENTAS 2 DOP 287135,00 Cargada Pendiente Ver proceso
24/07/2024 Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas HSLM-DAF-CD-2024-0411 COTIZACION_EXT DOP 84311,00 Cargada Pendiente Ver proceso

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.

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