AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL
También opera como AMERICAN BUSINESS MACHINE
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Última sincronización
12 Sep 2026, 12:13
Evolución
Valor adjudicado por año
Selecciona un año para filtrar el detalle.
2015
3 contratos
2016
33 contratos
2017
55 contratos
2018
150 contratos
2019
199 contratos
2020
134 contratos
2021
116 contratos
2022
117 contratos
2023
95 contratos
2024
47 contratos
2025
55 contratos
2026
22 contratos
El año en curso representa datos acumulados, no un periodo completo.
Concentración
Principales instituciones compradoras
Las tres principales representan 32% del valor en DOP.
- Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas RD$ 40,091,148 52 contratos
- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre RD$ 20,729,407 23 contratos
- Procuraduría General de la República RD$ 12,655,076 47 contratos
- Programa Supérate RD$ 9,766,672 55 contratos
- Ejército de República Dominicana RD$ 8,494,567 17 contratos
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
5349 artículos publicados · 1026 contratos adjudicados.
| Fecha | Institución | Contrato | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 2,360.00 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 14,025.48 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 3,517.58 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 18 Ago 2026 | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas |
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
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|
RD$ 23,364.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 5,782.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 17,586.72 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 6,608.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 31,148.46 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 53,100.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 14,160.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 31 Jul 2026 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo |
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
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|
RD$ 228,330.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
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|
RD$ 26,398.96 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
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|
RD$ 43,768.56 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 29,096.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 30,587.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 26,987.78 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,929.16 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 67,680.02 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 16,321.76 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 7,646.40 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 2,431.98 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 7,999.22 | Activo | Ver en DGCP |
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 2,360.00Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION XEROX C405 SERIE HX584005
- Cantidad
- 1 Unidad
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 14,025.48Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- MOTHERBOARD
- Cantidad
- 1 Unidad
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 3,517.58Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- SEPARATION PAD
- Cantidad
- 1 Unidad
18 Ago 2026
Activo
Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
RD$ 23,364.00Ver detalles
- Artículo
- Cartuchos de tinta
- Descripción
- Adquisicion de Ribbons MC300YMCKO/2 cinta para impresora)
- Cantidad
- 2 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 5,782.00Ver detalles
- Artículo
- Pegamentos
- Descripción
- Silicón liquido en gel 125 ml
- Cantidad
- 35 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 17,586.72Ver detalles
- Artículo
- Tijeras
- Descripción
- Tijeras 170 mm
- Cantidad
- 300 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 6,608.00Ver detalles
- Artículo
- Borradores
- Descripción
- Borra de Leche
- Cantidad
- 200 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 31,148.46Ver detalles
- Artículo
- Carpetas
- Descripción
- Carpetas de 1"
- Cantidad
- 150 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 53,100.00Ver detalles
- Artículo
- Libretas de citas o repuestos
- Descripción
- Libreta rayada 8 ½ X 11
- Cantidad
- 1000 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 14,160.00Ver detalles
- Artículo
- Clips para papel
- Descripción
- Cajas Clips Billeteros de 1”
- Cantidad
- 500 Caja
31 Jul 2026
Activo
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
RD$ 228,330.00Ver detalles
- Artículo
- Fotocopiadoras
- Descripción
- IMPRESORA MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN CON TECNOLOGIA LASER ACTUALIZADA, CAPACIDAD DE 20,000 IMPRESIONES EN NEGRO Y 4,000 COLOR, CONECTIVIDAD: RED-10/100/1000, COPIADO AMBOS LADOS-DUPLEXING 4-MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN MONOCROMÁTICOS 2- MULTIFIFUNCIONAL IMPRESIÓN A COLOR ACTIVIDADES A REALIZAR
- Cantidad
- 1 Unidad
21 Jul 2026
Cerrado
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 26,398.96Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION IMPRESORA RRHH
- Cantidad
- 1 Unidad
21 Jul 2026
Cerrado
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 43,768.56Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION UPS CENTRO DE DATOS
- Cantidad
- 1 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 29,096.96Ver detalles
- Artículo
- Micrófonos
- Descripción
- Microfono inalambrico
- Cantidad
- 3 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 30,587.96Ver detalles
- Artículo
- Trípodes para cámaras
- Descripción
- Estabilizador de mano
- Cantidad
- 2 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 26,987.78Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- Disco Duro Portatil
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,929.16Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 67,680.02Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO DE 1TB SSD 2.5
- Cantidad
- 5 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR ROJO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AZUL, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 16,321.76Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,646.40Ver detalles
- Artículo
- Tableros de borrado en seco o accesorios
- Descripción
- ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA TAMAÑO 120*150 CM, MAGNETICA (47*59) PULG
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 2,431.98Ver detalles
- Artículo
- Tarjetas inteligentes
- Descripción
- ADQUISICION DE TARJETA MICROSD 10 UHS-1
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,999.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938, COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
Ofertas2,449
Instituciones alcanzadas299
Valor ofertado · DOPRD$ 1,377,871,317
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2022 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-UC-CD-2022-0017CT MISPAS 031622 REPARACION DE IMPRESORAS DG0424 | RD$ 40,648.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 16 Mar 2022 | Hospital Docente Padre Billini | HDPB-DAF-CM-2022-0016CT HDPB 031622 TONERS | RD$ 163,784.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 16 Mar 2022 | Oficina Nacional de Estadísticas | ONE-UC-CD-2022-0024CT ONE 031622 REGLETA Y CARGADOR 1145 | RD$ 29,143.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 15 Mar 2022 | Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana | Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0006CT MARCELINO 031522 | RD$ 1,620,000.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 15 Mar 2022 | Superintendencia de Pensiones | SIPEN-UC-CD-2022-0020CT SIPEN 031522 MEMORIA Y CALCULADORA DG0704 | RD$ 32,437.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 15 Mar 2022 | INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | INABIE-UC-CD-2022-0002CT INABIE 031522 RADIO MOTOROLA T470 DG0703 | RD$ 120,680.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 14 Mar 2022 | Armada de República Dominicana | ARD-CCC-CP-2022-0011ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS_EXT | RD$ 1,726,080.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 11 Mar 2022 | Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega | CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0012CT CORAAVEGA 031122 BATERIAS PARA INVERSOR 6V DG0640 | RD$ 181,647.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Mar 2022 | Ministerio de Turismo | MITUR-UC-CD-2022-0012CT MITUR 031022 TRITURADORA DG0642 | RD$ 11,538.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Mar 2022 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | CONANI-UC-CD-2022-0010CT CONANI 030922 MODULO DE SOFTWARE rmg | RD$ 73,467.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 9 Mar 2022 | Comisión Permanente de Efemérides Patrias | CPEP-UC-CD-2022-0008ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN _EXT | RD$ 22,818.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 9 Mar 2022 | Hospital Dr. Salvador B. Gautier | HSBG-DAF-CM-2022-0001CT HSBG 030922 | RD$ 30,499.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 8 Mar 2022 | Direccion General de Prisiones | DGP-DAF-CM-2022-0004CT DGP 030822 VARIOS ARTÍCULOS INFORMÁTICOS DG0633 | RD$ 205,994.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 8 Mar 2022 | Defensa Civil Dominicana | DCD-DAF-CM-2022-0001CT DCD 030822 | RD$ 306,000.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 8 Mar 2022 | Dirección General de Desarrollo Comunidad | DGDC-DAF-CM-2022-0013TONERS Y CARTUCHOS_EXT | RD$ 303,107.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 8 Mar 2022 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-UC-CD-2022-0030CT CERTV 030822 CONSOLA DE LUCES DG0634 | RD$ 344,375.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 8 Mar 2022 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | MEPyD-DAF-CM-2022-0001CT MEPYD 030822 | RD$ 163,559.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 8 Mar 2022 | Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | DIGECOG-UC-CD-2022-0012CT DIGECOG 030822 TARJETA Y CINTAS 1540 | RD$ 45,424.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 7 Mar 2022 | Procuraduría General de la República | PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0003CT PROCURADURIA 030722 UPS | RD$ 2,573,692.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 7 Mar 2022 | Ayuntamiento Santo Domingo Este | ASDE-DAF-CM-2022-0035CT ASDE 030722 | RD$ 716,814.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 7 Mar 2022 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | CERTV-UC-CD-2022-0031CT CERTV 030722 BATERIA FORZA 12V 7AMP | RD$ 18,353.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 7 Mar 2022 | Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones | ONESVIE-UC-CD-2022-0016CT ONESVIE 030722 ADQUISICIÓN DE LENTE 1659 | RD$ 197,353.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 4 Mar 2022 | Ministerio de la Juventud | MJ-DAF-CM-2022-0004CT MJ 030422 | RD$ 239,129.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 3 Mar 2022 | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CM-2022-0008CT CNE 030322 SOFTWARES | RD$ 314,248.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 3 Mar 2022 | Hospital Ramón de Lara FFAA | HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2022-0022CT HOSP RAMON DE LARA 030322 | RD$ 783,000.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
16 Mar 2022Cargada
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MISPAS-UC-CD-2022-0017
CT MISPAS 031622 REPARACION DE IMPRESORAS DG0424
RD$ 40,648.00Evaluación: Descalificada
Ver proceso16 Mar 2022Cargada
Hospital Docente Padre Billini
HDPB-DAF-CM-2022-0016
CT HDPB 031622 TONERS
RD$ 163,784.00Evaluación: Calificada
Ver proceso16 Mar 2022Cargada
Oficina Nacional de Estadísticas
ONE-UC-CD-2022-0024
CT ONE 031622 REGLETA Y CARGADOR 1145
RD$ 29,143.00Evaluación: Calificada
Ver proceso15 Mar 2022Cargada
Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2022-0006
CT MARCELINO 031522
RD$ 1,620,000.00Evaluación: Descalificada
Ver proceso15 Mar 2022Cargada
Superintendencia de Pensiones
SIPEN-UC-CD-2022-0020
CT SIPEN 031522 MEMORIA Y CALCULADORA DG0704
RD$ 32,437.00Evaluación: Calificada
Ver proceso15 Mar 2022Cargada
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
INABIE-UC-CD-2022-0002
CT INABIE 031522 RADIO MOTOROLA T470 DG0703
RD$ 120,680.00Evaluación: Calificada
Ver proceso14 Mar 2022Cargada
Armada de República Dominicana
ARD-CCC-CP-2022-0011
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS_EXT
RD$ 1,726,080.00Evaluación: Calificada
Ver proceso11 Mar 2022Cargada
Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
CORAAVEGA-DAF-CM-2022-0012
CT CORAAVEGA 031122 BATERIAS PARA INVERSOR 6V DG0640
RD$ 181,647.00Evaluación: Calificada
Ver proceso10 Mar 2022Cargada
Ministerio de Turismo
MITUR-UC-CD-2022-0012
CT MITUR 031022 TRITURADORA DG0642
RD$ 11,538.00Evaluación: Calificada
Ver proceso10 Mar 2022Cargada
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
CONANI-UC-CD-2022-0010
CT CONANI 030922 MODULO DE SOFTWARE rmg
RD$ 73,467.00Evaluación: Calificada
Ver proceso9 Mar 2022Cargada
Comisión Permanente de Efemérides Patrias
CPEP-UC-CD-2022-0008
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN _EXT
RD$ 22,818.00Evaluación: Calificada
Ver proceso9 Mar 2022Cargada
Hospital Dr. Salvador B. Gautier
HSBG-DAF-CM-2022-0001
CT HSBG 030922
RD$ 30,499.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso8 Mar 2022Cargada
Direccion General de Prisiones
DGP-DAF-CM-2022-0004
CT DGP 030822 VARIOS ARTÍCULOS INFORMÁTICOS DG0633
RD$ 205,994.00Evaluación: Calificada
Ver proceso8 Mar 2022Cargada
Defensa Civil Dominicana
DCD-DAF-CM-2022-0001
CT DCD 030822
RD$ 306,000.00Evaluación: Calificada
Ver proceso8 Mar 2022Cargada
Dirección General de Desarrollo Comunidad
DGDC-DAF-CM-2022-0013
TONERS Y CARTUCHOS_EXT
RD$ 303,107.00Evaluación: Calificada
Ver proceso8 Mar 2022Cargada
Corporación Estatal de Radio y Televisión
CERTV-UC-CD-2022-0030
CT CERTV 030822 CONSOLA DE LUCES DG0634
RD$ 344,375.00Evaluación: Descalificada
Ver proceso8 Mar 2022Cargada
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
MEPyD-DAF-CM-2022-0001
CT MEPYD 030822
RD$ 163,559.00Evaluación: Calificada
Ver proceso8 Mar 2022Cargada
Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
DIGECOG-UC-CD-2022-0012
CT DIGECOG 030822 TARJETA Y CINTAS 1540
RD$ 45,424.00Evaluación: Calificada
Ver proceso7 Mar 2022Cargada
Procuraduría General de la República
PROCURADURIA-CCC-CP-2022-0003
CT PROCURADURIA 030722 UPS
RD$ 2,573,692.00Evaluación: Rechazada
Ver proceso7 Mar 2022Cargada
Ayuntamiento Santo Domingo Este
ASDE-DAF-CM-2022-0035
CT ASDE 030722
RD$ 716,814.00Evaluación: Calificada
Ver proceso7 Mar 2022Cargada
Corporación Estatal de Radio y Televisión
CERTV-UC-CD-2022-0031
CT CERTV 030722 BATERIA FORZA 12V 7AMP
RD$ 18,353.00Evaluación: Calificada
Ver proceso7 Mar 2022Cargada
Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones
ONESVIE-UC-CD-2022-0016
CT ONESVIE 030722 ADQUISICIÓN DE LENTE 1659
RD$ 197,353.00Evaluación: Calificada
Ver proceso4 Mar 2022Cargada
Ministerio de la Juventud
MJ-DAF-CM-2022-0004
CT MJ 030422
RD$ 239,129.00Evaluación: Calificada
Ver proceso3 Mar 2022Cargada
Comisión Nacional de Energía
CNE-DAF-CM-2022-0008
CT CNE 030322 SOFTWARES
RD$ 314,248.00Evaluación: Calificada
Ver proceso3 Mar 2022Cargada
Hospital Ramón de Lara FFAA
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2022-0022
CT HOSP RAMON DE LARA 030322
RD$ 783,000.00Evaluación: Calificada
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.