AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL
También opera como AMERICAN BUSINESS MACHINE
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Última sincronización
13 Sep 2026, 17:45
Evolución
Valor adjudicado por año
Selecciona un año para filtrar el detalle.
2015
3 contratos
2016
33 contratos
2017
55 contratos
2018
150 contratos
2019
199 contratos
2020
134 contratos
2021
116 contratos
2022
117 contratos
2023
95 contratos
2024
47 contratos
2025
55 contratos
2026
22 contratos
El año en curso representa datos acumulados, no un periodo completo.
Concentración
Principales instituciones compradoras
Las tres principales representan 32% del valor en DOP.
- Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas RD$ 40,091,148 52 contratos
- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre RD$ 20,729,407 23 contratos
- Procuraduría General de la República RD$ 12,655,076 47 contratos
- Programa Supérate RD$ 9,766,672 55 contratos
- Ejército de República Dominicana RD$ 8,494,567 17 contratos
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
5349 artículos publicados · 1026 contratos adjudicados.
| Fecha | Institución | Contrato | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 2,360.00 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 14,025.48 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 3,517.58 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 18 Ago 2026 | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas |
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
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|
RD$ 23,364.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 5,782.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 17,586.72 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 6,608.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 31,148.46 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 53,100.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 14,160.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 31 Jul 2026 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo |
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
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|
RD$ 228,330.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
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|
RD$ 26,398.96 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
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|
RD$ 43,768.56 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 29,096.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 30,587.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 26,987.78 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,929.16 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 67,680.02 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 16,321.76 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 7,646.40 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 2,431.98 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 7,999.22 | Activo | Ver en DGCP |
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 2,360.00Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION XEROX C405 SERIE HX584005
- Cantidad
- 1 Unidad
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 14,025.48Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- MOTHERBOARD
- Cantidad
- 1 Unidad
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 3,517.58Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- SEPARATION PAD
- Cantidad
- 1 Unidad
18 Ago 2026
Activo
Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
RD$ 23,364.00Ver detalles
- Artículo
- Cartuchos de tinta
- Descripción
- Adquisicion de Ribbons MC300YMCKO/2 cinta para impresora)
- Cantidad
- 2 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 5,782.00Ver detalles
- Artículo
- Pegamentos
- Descripción
- Silicón liquido en gel 125 ml
- Cantidad
- 35 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 17,586.72Ver detalles
- Artículo
- Tijeras
- Descripción
- Tijeras 170 mm
- Cantidad
- 300 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 6,608.00Ver detalles
- Artículo
- Borradores
- Descripción
- Borra de Leche
- Cantidad
- 200 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 31,148.46Ver detalles
- Artículo
- Carpetas
- Descripción
- Carpetas de 1"
- Cantidad
- 150 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 53,100.00Ver detalles
- Artículo
- Libretas de citas o repuestos
- Descripción
- Libreta rayada 8 ½ X 11
- Cantidad
- 1000 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 14,160.00Ver detalles
- Artículo
- Clips para papel
- Descripción
- Cajas Clips Billeteros de 1”
- Cantidad
- 500 Caja
31 Jul 2026
Activo
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
RD$ 228,330.00Ver detalles
- Artículo
- Fotocopiadoras
- Descripción
- IMPRESORA MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN CON TECNOLOGIA LASER ACTUALIZADA, CAPACIDAD DE 20,000 IMPRESIONES EN NEGRO Y 4,000 COLOR, CONECTIVIDAD: RED-10/100/1000, COPIADO AMBOS LADOS-DUPLEXING 4-MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN MONOCROMÁTICOS 2- MULTIFIFUNCIONAL IMPRESIÓN A COLOR ACTIVIDADES A REALIZAR
- Cantidad
- 1 Unidad
21 Jul 2026
Cerrado
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 26,398.96Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION IMPRESORA RRHH
- Cantidad
- 1 Unidad
21 Jul 2026
Cerrado
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 43,768.56Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION UPS CENTRO DE DATOS
- Cantidad
- 1 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 29,096.96Ver detalles
- Artículo
- Micrófonos
- Descripción
- Microfono inalambrico
- Cantidad
- 3 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 30,587.96Ver detalles
- Artículo
- Trípodes para cámaras
- Descripción
- Estabilizador de mano
- Cantidad
- 2 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 26,987.78Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- Disco Duro Portatil
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,929.16Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 67,680.02Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO DE 1TB SSD 2.5
- Cantidad
- 5 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR ROJO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AZUL, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 16,321.76Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,646.40Ver detalles
- Artículo
- Tableros de borrado en seco o accesorios
- Descripción
- ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA TAMAÑO 120*150 CM, MAGNETICA (47*59) PULG
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 2,431.98Ver detalles
- Artículo
- Tarjetas inteligentes
- Descripción
- ADQUISICION DE TARJETA MICROSD 10 UHS-1
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,999.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938, COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
Ofertas2,449
Instituciones alcanzadas299
Valor ofertado · DOPRD$ 1,377,871,317
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2019 | Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria | CESAC-CCC-CP-2019-0012American Business Machine, SRL (ABM)_EXT | RD$ 1,780,001.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 17 Jun 2019 | Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S (Inactiva) | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0043CT OISOE 061879 | RD$ 593,791.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 14 Jun 2019 | Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria | CESAC-DAF-CM-2019-0036CT CESAC 061419 | RD$ 382,710.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 13 Jun 2019 | Dirección General de Bellas Artes | Bellas Artes-DAF-CM-2019-0017CT BELLAS ARTES 061219 | RD$ 940,275.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 11 Jun 2019 | SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE | SRSNORC-DAF-CM-2019-0005CT SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL 060819 | RD$ 259,600.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 11 Jun 2019 | DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) | DICOM-UC-CD-2019-0113CT DICOM 060819 | RD$ 128,538.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 11 Jun 2019 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2019-0312Oferta/ AMB_EXT | RD$ 261,412.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Jun 2019 | Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros | ARSSEMMA-UC-CD-2019-0032AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL_EXT | RD$ 29,771.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Jun 2019 | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | IIBI-DAF-CM-2019-0019CT IBII 060719 | RD$ 805,067.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Jun 2019 | Departamento Aeroportuario | Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025CT AEROPORTUARIO 060719 | RD$ 438,065.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 10 Jun 2019 | Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros | ARSSEMMA-UC-CD-2019-0032OFERTA AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL._EXT | RD$ 37,041.00 | CargadaDescalificada | Ver proceso |
| 10 Jun 2019 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-CCC-CP-2019-0022ABM_EXT | RD$ 0.00 | CargadaRechazada | Ver proceso |
| 10 Jun 2019 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2019-0028CT PROCONSUMIDOR 100619 | RD$ 117,331.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 7 Jun 2019 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | INAPA-DAF-CM-2019-0157AMERICAN BUSSINES_EXT | RD$ 855,047.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 6 Jun 2019 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-UC-CD-2019-0553American Bussines Machine, SRL (ABM)_EXT | RD$ 7,257.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 6 Jun 2019 | Despacho de la Primera Dama (Inactiva) | DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069American Bussines Machine, SRL (ABM)_EXT | RD$ 142,201.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 5 Jun 2019 | Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch | Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0130CT JUAN BOSCH 060619 | RD$ 468,704.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 4 Jun 2019 | Instituto Dominicano de Aviación Civíl | IDAC-DAF-CM-2019-0056CT IDAC 060419 | RD$ 637,119.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 3 Jun 2019 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | INAIPI-DAF-CM-2019-0025CT INAIPI 060319 | RD$ 338,049.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 31 May 2019 | Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | MIDEREC-UC-CD-2019-0528CT MIDEREC 053119 | RD$ 96,882.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 30 May 2019 | Dirección General de Contrataciones Públicas | DGCP-DAF-CM-2019-0015CT DGCP 053019 | RD$ 574,237.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 28 May 2019 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | MISPAS-DAF-CM-2019-0141CT MISPAS 052519 | RD$ 518,053.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 28 May 2019 | Ministerio de Cultura | CULTURA-UC-CD-2019-0055CT CULTURA 052519 | RD$ 133,000.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 27 May 2019 | Ayuntamiento Santiago de los Caballeros | AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0110CT AYUNTAMIENTO STGO 052419 | RD$ 486,012.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 24 May 2019 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2019-0244CT PROSOLI 052419 | RD$ 959,636.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
19 Jun 2019Cargada
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
CESAC-CCC-CP-2019-0012
American Business Machine, SRL (ABM)_EXT
RD$ 1,780,001.00Evaluación: Calificada
Ver proceso17 Jun 2019Cargada
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S (Inactiva)
OISOE B&S-DAF-CM-2019-0043
CT OISOE 061879
RD$ 593,791.00Evaluación: Calificada
Ver proceso14 Jun 2019Cargada
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
CESAC-DAF-CM-2019-0036
CT CESAC 061419
RD$ 382,710.00Evaluación: Calificada
Ver proceso13 Jun 2019Cargada
Dirección General de Bellas Artes
Bellas Artes-DAF-CM-2019-0017
CT BELLAS ARTES 061219
RD$ 940,275.00Evaluación: Calificada
Ver proceso11 Jun 2019Cargada
SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE
SRSNORC-DAF-CM-2019-0005
CT SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL 060819
RD$ 259,600.00Evaluación: Calificada
Ver proceso11 Jun 2019Cargada
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva)
DICOM-UC-CD-2019-0113
CT DICOM 060819
RD$ 128,538.00Evaluación: Calificada
Ver proceso11 Jun 2019Cargada
Programa Supérate
PPS-DAF-CM-2019-0312
Oferta/ AMB_EXT
RD$ 261,412.00Evaluación: Calificada
Ver proceso10 Jun 2019Cargada
Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
ARSSEMMA-UC-CD-2019-0032
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL_EXT
RD$ 29,771.00Evaluación: Calificada
Ver proceso10 Jun 2019Cargada
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
IIBI-DAF-CM-2019-0019
CT IBII 060719
RD$ 805,067.00Evaluación: Calificada
Ver proceso10 Jun 2019Cargada
Departamento Aeroportuario
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0025
CT AEROPORTUARIO 060719
RD$ 438,065.00Evaluación: Calificada
Ver proceso10 Jun 2019Cargada
Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
ARSSEMMA-UC-CD-2019-0032
OFERTA AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL._EXT
RD$ 37,041.00Evaluación: Descalificada
Ver proceso10 Jun 2019Cargada
Dirección General de Aduanas y Puertos
DGAP-CCC-CP-2019-0022
ABM_EXT
RD$ 0.00Evaluación: Rechazada
Ver proceso10 Jun 2019Cargada
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2019-0028
CT PROCONSUMIDOR 100619
RD$ 117,331.00Evaluación: Calificada
Ver proceso7 Jun 2019Cargada
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
INAPA-DAF-CM-2019-0157
AMERICAN BUSSINES_EXT
RD$ 855,047.00Evaluación: Calificada
Ver proceso6 Jun 2019Cargada
Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
MIDEREC-UC-CD-2019-0553
American Bussines Machine, SRL (ABM)_EXT
RD$ 7,257.00Evaluación: Calificada
Ver proceso6 Jun 2019Cargada
Despacho de la Primera Dama (Inactiva)
DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069
American Bussines Machine, SRL (ABM)_EXT
RD$ 142,201.00Evaluación: Calificada
Ver proceso5 Jun 2019Cargada
Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2019-0130
CT JUAN BOSCH 060619
RD$ 468,704.00Evaluación: Calificada
Ver proceso4 Jun 2019Cargada
Instituto Dominicano de Aviación Civíl
IDAC-DAF-CM-2019-0056
CT IDAC 060419
RD$ 637,119.00Evaluación: Calificada
Ver proceso3 Jun 2019Cargada
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia
INAIPI-DAF-CM-2019-0025
CT INAIPI 060319
RD$ 338,049.00Evaluación: Calificada
Ver proceso31 May 2019Cargada
Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
MIDEREC-UC-CD-2019-0528
CT MIDEREC 053119
RD$ 96,882.00Evaluación: Calificada
Ver proceso30 May 2019Cargada
Dirección General de Contrataciones Públicas
DGCP-DAF-CM-2019-0015
CT DGCP 053019
RD$ 574,237.00Evaluación: Calificada
Ver proceso28 May 2019Cargada
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MISPAS-DAF-CM-2019-0141
CT MISPAS 052519
RD$ 518,053.00Evaluación: Calificada
Ver proceso28 May 2019Cargada
Ministerio de Cultura
CULTURA-UC-CD-2019-0055
CT CULTURA 052519
RD$ 133,000.00Evaluación: Calificada
Ver proceso27 May 2019Cargada
Ayuntamiento Santiago de los Caballeros
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0110
CT AYUNTAMIENTO STGO 052419
RD$ 486,012.00Evaluación: Calificada
Ver proceso24 May 2019Cargada
Programa Supérate
PPS-DAF-CM-2019-0244
CT PROSOLI 052419
RD$ 959,636.00Evaluación: Calificada
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.