AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL
También opera como AMERICAN BUSINESS MACHINE
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Última sincronización
14 Sep 2026, 13:40
Evolución
Valor adjudicado por año
Selecciona un año para filtrar el detalle.
2015
3 contratos
2016
33 contratos
2017
55 contratos
2018
150 contratos
2019
199 contratos
2020
134 contratos
2021
116 contratos
2022
117 contratos
2023
95 contratos
2024
47 contratos
2025
55 contratos
2026
22 contratos
El año en curso representa datos acumulados, no un periodo completo.
Concentración
Principales instituciones compradoras
Las tres principales representan 32% del valor en DOP.
- Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas RD$ 40,091,148 52 contratos
- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre RD$ 20,729,407 23 contratos
- Procuraduría General de la República RD$ 12,655,076 47 contratos
- Programa Supérate RD$ 9,766,672 55 contratos
- Ejército de República Dominicana RD$ 8,494,567 17 contratos
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
5349 artículos publicados · 1026 contratos adjudicados.
| Fecha | Institución | Contrato | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 2,360.00 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 14,025.48 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 7 Sep 2026 | Consejo Nacional de Drogas |
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
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|
RD$ 3,517.58 | Flujo en aprobación | Ver en DGCP |
| 18 Ago 2026 | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas |
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
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|
RD$ 23,364.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 5,782.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 17,586.72 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 6,608.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 31,148.46 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 53,100.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 10 Ago 2026 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte |
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
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|
RD$ 14,160.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 31 Jul 2026 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo |
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
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|
RD$ 228,330.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
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|
RD$ 26,398.96 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 21 Jul 2026 | Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) |
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
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|
RD$ 43,768.56 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 29,096.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 30,587.96 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 16 Jul 2026 | Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo |
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
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|
RD$ 26,987.78 | Rescindido | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,929.16 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 67,680.02 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
Ver detalles
|
RD$ 10,359.22 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 16,321.76 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 7,646.40 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 2,431.98 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 Jul 2026 | Servicio Geológico Nacional |
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
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|
RD$ 7,999.22 | Activo | Ver en DGCP |
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 2,360.00Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION XEROX C405 SERIE HX584005
- Cantidad
- 1 Unidad
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 14,025.48Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- MOTHERBOARD
- Cantidad
- 1 Unidad
7 Sep 2026
Flujo en aprobación
Consejo Nacional de Drogas
CND-2026-00065
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE TESORERÍA, DETALLES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
RD$ 3,517.58Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- SEPARATION PAD
- Cantidad
- 1 Unidad
18 Ago 2026
Activo
Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
INAVI-2026-00100
Adquisicion de cinta para impresora Ribbons MC300YMCKO/2
RD$ 23,364.00Ver detalles
- Artículo
- Cartuchos de tinta
- Descripción
- Adquisicion de Ribbons MC300YMCKO/2 cinta para impresora)
- Cantidad
- 2 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 5,782.00Ver detalles
- Artículo
- Pegamentos
- Descripción
- Silicón liquido en gel 125 ml
- Cantidad
- 35 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 17,586.72Ver detalles
- Artículo
- Tijeras
- Descripción
- Tijeras 170 mm
- Cantidad
- 300 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 6,608.00Ver detalles
- Artículo
- Borradores
- Descripción
- Borra de Leche
- Cantidad
- 200 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 31,148.46Ver detalles
- Artículo
- Carpetas
- Descripción
- Carpetas de 1"
- Cantidad
- 150 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 53,100.00Ver detalles
- Artículo
- Libretas de citas o repuestos
- Descripción
- Libreta rayada 8 ½ X 11
- Cantidad
- 1000 Unidad
10 Ago 2026
Activo
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
OPRET-2026-00294
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
RD$ 14,160.00Ver detalles
- Artículo
- Clips para papel
- Descripción
- Cajas Clips Billeteros de 1”
- Cantidad
- 500 Caja
31 Jul 2026
Activo
Dirección General de Desarrollo Fronterizo
DGDF-2026-00036
ALQUILER DE IMPRESORAS T3
RD$ 228,330.00Ver detalles
- Artículo
- Fotocopiadoras
- Descripción
- IMPRESORA MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN CON TECNOLOGIA LASER ACTUALIZADA, CAPACIDAD DE 20,000 IMPRESIONES EN NEGRO Y 4,000 COLOR, CONECTIVIDAD: RED-10/100/1000, COPIADO AMBOS LADOS-DUPLEXING 4-MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN MONOCROMÁTICOS 2- MULTIFIFUNCIONAL IMPRESIÓN A COLOR ACTIVIDADES A REALIZAR
- Cantidad
- 1 Unidad
21 Jul 2026
Cerrado
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 26,398.96Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION IMPRESORA RRHH
- Cantidad
- 1 Unidad
21 Jul 2026
Cerrado
Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano)
MUSEO HISTORIA NAT.-2026-00111
CONTRATACION DE SERVICIOS REPARACION DE IMPRESORA RRHH Y UPS CENTRO DE DATOS
RD$ 43,768.56Ver detalles
- Artículo
- Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
- Descripción
- REPARACION UPS CENTRO DE DATOS
- Cantidad
- 1 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 29,096.96Ver detalles
- Artículo
- Micrófonos
- Descripción
- Microfono inalambrico
- Cantidad
- 3 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 30,587.96Ver detalles
- Artículo
- Trípodes para cámaras
- Descripción
- Estabilizador de mano
- Cantidad
- 2 Unidad
16 Jul 2026
Rescindido
Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
CORPHOTEL-2026-00045
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA El DPTO. DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION
RD$ 26,987.78Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- Disco Duro Portatil
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,929.16Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938 COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AMARILLO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 67,680.02Ver detalles
- Artículo
- Unidades de disco duro
- Descripción
- ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO DE 1TB SSD 2.5
- Cantidad
- 5 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR ROJO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 10,359.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 COLOR AZUL, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 16,321.76Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 711 NEGRO, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,646.40Ver detalles
- Artículo
- Tableros de borrado en seco o accesorios
- Descripción
- ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA TAMAÑO 120*150 CM, MAGNETICA (47*59) PULG
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 2,431.98Ver detalles
- Artículo
- Tarjetas inteligentes
- Descripción
- ADQUISICION DE TARJETA MICROSD 10 UHS-1
- Cantidad
- 1 Unidad
14 Jul 2026
Activo
Servicio Geológico Nacional
SGN-2026-00040
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, PIZARRA BLANCA Y TARJETA MICROSD, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.
RD$ 7,999.22Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- ADQUISICION DE CARTUCHO 938, COLOR CYAN, PARA IMPRESORA HP
- Cantidad
- 2 Unidad
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
Ofertas2,450
Instituciones alcanzadas300
Valor ofertado · DOPRD$ 1,378,747,620
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Feb 2018 | Ministerio de la Presidencia | MINPRE-UC-CD-2018-0001ABM_EXT | RD$ 105,595.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 8 Feb 2018 | Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S (Inactiva) | OISOE B&S-DAF-CM-2018-0002CT OISOE 0208 | RD$ 334,188.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 8 Feb 2018 | Hospital Ramón de Lara FFAA | HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0021CT HOSPITAL RAMON DE LARA F.F.A.A 0208 | RD$ 142,975.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 1 Feb 2018 | Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad | MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2018-0006CT MONTE DE PIEDAD 0102 | RD$ 4,959.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 1 Feb 2018 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2018-0083Oferta/ABM_EXT | RD$ 211,572.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 31 Ene 2018 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2017-0676Adquisición de Toners_EXT | RD$ 853,806.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 25 Ene 2018 | Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental | DIGEIG-DAF-CM-2017-0031CT DIGEIG 0125 | RD$ 695,693.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 23 Ene 2018 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2018-0034CT ETED 0123 TONER | RD$ 3,500.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 23 Ene 2018 | Programa Supérate | PPS-UC-CD-2018-0065Oferta/ABM_EXT | RD$ 8,843.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 23 Ene 2018 | Hospital Docente SEMMA | HDSSD-DAF-CM-2018-0009Cotizacion American Business_EXT | RD$ 451,049.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 22 Ene 2018 | Dirección General Impuestos Internos | DGII-DAF-CM-2018-0010CT DGII 1222 | RD$ 750,071.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 19 Ene 2018 | Programa Supérate | PPS-UC-CD-2018-0062Oferta/ ABM_EXT | RD$ 38,190.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 18 Ene 2018 | Ministerio de Turismo | MITUR-UC-CD-2018-0010cotizacion_EXT | RD$ 87,322.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 18 Ene 2018 | Comisión Nacional de Energía | CNE-DAF-CM-2018-0001CT CNE 0118 | RD$ 2,360.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 15 Ene 2018 | ARS Salud Segura (Inactiva) | ARS Salud Segura-DAF-CM-2018-0001101103434_EXT | RD$ 168,760.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 12 Ene 2018 | Hospital Ramón de Lara FFAA | HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0006CT HOSPITAL RAMON LARA 0112 | RD$ 141,194.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 11 Ene 2018 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2017-0675Adquisicion de Toner_EXT | RD$ 451,732.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 11 Ene 2018 | Programa Supérate | PPS-DAF-CM-2017-0673Adq. de Toners_EXT | RD$ 452,299.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 9 Ene 2018 | Administradora de Subsidios Sociales | ADESS-DAF-CM-2018-0002CT ADESS 0108 | RD$ 246,171.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 5 Ene 2018 | Dirección General de Aduanas y Puertos | DGAP-DAF-CM-2018-0001CT DGAP 0105 FUSORES | RD$ 203,300.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 4 Ene 2018 | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | ASDN-UC-CD-2018-0002CT ASDN 0104 TRITURADORA | RD$ 82,881.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 3 Ene 2018 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | ETED-DAF-CM-2017-0639CT ETED 0103 | RD$ 158,173.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 3 Ene 2018 | Instituto Dominicano de Seguro Social (Inactiva) | IDSS-DAF-CM-2017-0043CT IDSS 010318 | RD$ 520,248.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 29 Dic 2017 | Dirección General de Catastro Nacional | DGCN-DAF-CM-2017-0053+ABM_EXT | RD$ 210,908.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
| 29 Dic 2017 | Dirección General de Catastro Nacional | DGCN-UC-CD-2017-0146ABM_EXT | RD$ 16,155.00 | CargadaCalificada | Ver proceso |
9 Feb 2018Cargada
Ministerio de la Presidencia
MINPRE-UC-CD-2018-0001
ABM_EXT
RD$ 105,595.00Evaluación: Calificada
Ver proceso8 Feb 2018Cargada
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S (Inactiva)
OISOE B&S-DAF-CM-2018-0002
CT OISOE 0208
RD$ 334,188.00Evaluación: Calificada
Ver proceso8 Feb 2018Cargada
Hospital Ramón de Lara FFAA
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0021
CT HOSPITAL RAMON DE LARA F.F.A.A 0208
RD$ 142,975.00Evaluación: Calificada
Ver proceso1 Feb 2018Cargada
Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2018-0006
CT MONTE DE PIEDAD 0102
RD$ 4,959.00Evaluación: Calificada
Ver proceso1 Feb 2018Cargada
Programa Supérate
PPS-DAF-CM-2018-0083
Oferta/ABM_EXT
RD$ 211,572.00Evaluación: Calificada
Ver proceso31 Ene 2018Cargada
Programa Supérate
PPS-DAF-CM-2017-0676
Adquisición de Toners_EXT
RD$ 853,806.00Evaluación: Calificada
Ver proceso25 Ene 2018Cargada
Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental
DIGEIG-DAF-CM-2017-0031
CT DIGEIG 0125
RD$ 695,693.00Evaluación: Calificada
Ver proceso23 Ene 2018Cargada
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2018-0034
CT ETED 0123 TONER
RD$ 3,500.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso23 Ene 2018Cargada
Programa Supérate
PPS-UC-CD-2018-0065
Oferta/ABM_EXT
RD$ 8,843.00Evaluación: Calificada
Ver proceso23 Ene 2018Cargada
Hospital Docente SEMMA
HDSSD-DAF-CM-2018-0009
Cotizacion American Business_EXT
RD$ 451,049.00Evaluación: Calificada
Ver proceso22 Ene 2018Cargada
Dirección General Impuestos Internos
DGII-DAF-CM-2018-0010
CT DGII 1222
RD$ 750,071.00Evaluación: Calificada
Ver proceso19 Ene 2018Cargada
Programa Supérate
PPS-UC-CD-2018-0062
Oferta/ ABM_EXT
RD$ 38,190.00Evaluación: Calificada
Ver proceso18 Ene 2018Cargada
Ministerio de Turismo
MITUR-UC-CD-2018-0010
cotizacion_EXT
RD$ 87,322.00Evaluación: Calificada
Ver proceso18 Ene 2018Cargada
Comisión Nacional de Energía
CNE-DAF-CM-2018-0001
CT CNE 0118
RD$ 2,360.00Evaluación: Calificada
Ver proceso15 Ene 2018Cargada
ARS Salud Segura (Inactiva)
ARS Salud Segura-DAF-CM-2018-0001
101103434_EXT
RD$ 168,760.00Evaluación: Calificada
Ver proceso12 Ene 2018Cargada
Hospital Ramón de Lara FFAA
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0006
CT HOSPITAL RAMON LARA 0112
RD$ 141,194.00Evaluación: Calificada
Ver proceso11 Ene 2018Cargada
Programa Supérate
PPS-DAF-CM-2017-0675
Adquisicion de Toner_EXT
RD$ 451,732.00Evaluación: Calificada
Ver proceso11 Ene 2018Cargada
Programa Supérate
PPS-DAF-CM-2017-0673
Adq. de Toners_EXT
RD$ 452,299.00Evaluación: Calificada
Ver proceso9 Ene 2018Cargada
Administradora de Subsidios Sociales
ADESS-DAF-CM-2018-0002
CT ADESS 0108
RD$ 246,171.00Evaluación: Calificada
Ver proceso5 Ene 2018Cargada
Dirección General de Aduanas y Puertos
DGAP-DAF-CM-2018-0001
CT DGAP 0105 FUSORES
RD$ 203,300.00Evaluación: Calificada
Ver proceso4 Ene 2018Cargada
Ayuntamiento Santo Domingo Norte
ASDN-UC-CD-2018-0002
CT ASDN 0104 TRITURADORA
RD$ 82,881.00Evaluación: Calificada
Ver proceso3 Ene 2018Cargada
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
ETED-DAF-CM-2017-0639
CT ETED 0103
RD$ 158,173.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso3 Ene 2018Cargada
Instituto Dominicano de Seguro Social (Inactiva)
IDSS-DAF-CM-2017-0043
CT IDSS 010318
RD$ 520,248.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso29 Dic 2017Cargada
Dirección General de Catastro Nacional
DGCN-DAF-CM-2017-0053
+ABM_EXT
RD$ 210,908.00Evaluación: Calificada
Ver proceso29 Dic 2017Cargada
Dirección General de Catastro Nacional
DGCN-UC-CD-2017-0146
ABM_EXT
RD$ 16,155.00Evaluación: Calificada
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.