Resultados adjudicados
Adjudicaciones
Una fila por artículo contratado.
| Adjudicación | Creación | Institución | Contrato | Artículo | Cantidad | Unidad | Moneda | Costo total | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-2023-00266 Adquisición de materiales ferreteros. | Pisos de baldosa o piedra Porcelanato 50 x 50 color crema. | 14 | Metro cuadrado | DOP | 18585,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-2023-00266 Adquisición de materiales ferreteros. | Pinturas de revestimiento Pintura para piso gris acero. | 3 | Galón | DOP | 15912,30 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-2023-00266 Adquisición de materiales ferreteros. | Diluyentes para pinturas y barnices Thinner | 7 | Galón | DOP | 6566,70 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-2023-00266 Adquisición de materiales ferreteros. | Fulminantes explosivos Fulminantes sueltos 100/1 | 1 | Caja | DOP | 1003,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Fuerza Aérea Dominicana | FAD-2023-00266 Adquisición de materiales ferreteros. | Clavo-tornillo clavos pin con arandelas 100/1 | 1 | Caja | DOP | 885,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 08/08/2023 | 09/08/2023 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00607 ADQUSICION DE CARRITOS DE LAVANDERIA Y CAJAS PLASTICAS | Aleaciones de acrilonitrilo butadieno estireno abs CAJAS PLASTICAS PARA ROPA BLANCA | 20 | Unidad | DOP | 51802,00 | Activo | Ver en DGCP |
| 08/08/2023 | 09/08/2023 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00607 ADQUSICION DE CARRITOS DE LAVANDERIA Y CAJAS PLASTICAS | Limpiadores de carros de esterilización CARROS DE LAVANDERIA,PLEGABLES, 90.7 CM LARGO X87.7 CM DE ANCHO. 220 LIB DE CARGA | 3 | Unidad | DOP | 99102,30 | Activo | Ver en DGCP |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00606 ADQUISICIÓN DE ZAFACONES PLÁSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. | Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos ZAFACONES DE 15 GALONES, COLOR ROJO | 30 | Unidad | DOP | 208683,00 | Activo | Ver en DGCP |
| 08/08/2023 | 08/08/2023 | Hospital Central de las FFAA | HOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00606 ADQUISICIÓN DE ZAFACONES PLÁSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD. | Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos ZAFACONES DE 15 GALONES, COLOR NEGRO | 30 | Unidad | DOP | 176823,00 | Activo | Ver en DGCP |
| 29/06/2023 | 29/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00066 ADQUISICIÓN DE MONEDA EN METAL DOBLE CARA, CON LOGO INSTITUCIONAL | Monedas o acuñación MONEDA EN METAL DOBLE CARA, CON LOGO INSTITUCIONAL | 200 | Unidad | DOP | 442500,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 23/06/2023 | 23/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00063 ADQUISICION DE MONEDAS EN METAL, DOBLE CARA INSTITUCIONAL | Monedas o acuñación MONEDA EN METAL DOBLE CARA, CON LOGO INSTITUCIONAL | 100 | Unidad | DOP | 221250,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Tapas de encuadernación CAJA DE TAPA TRANSPARENTE PARA ENCUADERNAR 50/1 | 10 | Unidad | DOP | 10030,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Papel de escritura RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2X14 | 15 | Unidad | DOP | 12036,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Papel de escritura RESMA DE PAPEL BLANCO 8 1/2X11 | 150 | Unidad | DOP | 97350,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Tela de cinta ROLLO DE CINTA PATRIOTICA 1 PULGADA | 2 | Unidad | DOP | 1404,20 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Lápices de madera LAPIZ DE CARBON 12/1 | 10 | Unidad | DOP | 7021,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Pegamentos EGA EN PASTA (UHU) | 5 | Unidad | DOP | 1475,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Sacapuntas SACAPUNTAS DE METAL | 5 | Unidad | DOP | 88,50 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Estuches para discos compactos PORTA CD TRANSPARENTE | 25 | Unidad | DOP | 1770,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos LIBRETA BLANCAS | 50 | Unidad | DOP | 4425,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos LIBRETA AMARILLA | 50 | Unidad | DOP | 4425,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Tóner para impresoras o fax TONER 83A | 5 | Unidad | DOP | 51920,00 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Separadores SEPARADORES DE HOJA POINTER VARIOS COLORES | 5 | Unidad | DOP | 737,50 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Borradores BORRADOR DE LECHE STABILO | 5 | Unidad | DOP | 265,50 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Universidad Nacional para la Defensa | INSUDE-2023-00054 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | Borradores CORRECTOR LIQUIDO | 10 | Unidad | DOP | 1711,00 | Cerrado | Ver en DGCP |