MULTISERVICIOS NIVAR SRL
También opera como MULTISERVICIOS NIVAR
Datos abiertos de la DGCP
Contratación pública
Escala, evolución y detalle de las adjudicaciones y ofertas presentadas por esta empresa en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Última sincronización
10 Sep 2026, 23:38
Evolución
Valor adjudicado por año
Selecciona un año para filtrar el detalle.
2017
2 contratos
2018
5 contratos
2019
4 contratos
2022
1 contrato
2023
1 contrato
2024
2 contratos
2025
21 contratos
2026
9 contratos
El año en curso representa datos acumulados, no un periodo completo.
Concentración
Principales instituciones compradoras
Las tres principales representan 80% del valor en DOP.
- Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello RD$ 9,886,394 17 contratos
- Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales RD$ 2,178,764 9 contratos
- Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social RD$ 1,820,000 1 contrato
- Instituto Estabilización de Precios RD$ 1,233,520 1 contrato
- Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S (Inactiva) RD$ 657,829 5 contratos
Resultados adjudicados
Adjudicaciones
181 artículos publicados · 45 contratos adjudicados.
| Fecha | Institución | Contrato | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ago 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00086
Adquisición de toner para diferentes departamentos de esta Institución
Ver detalles
|
RD$ 6,785.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 6 Ago 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00086
Adquisición de toner para diferentes departamentos de esta Institución
Ver detalles
|
RD$ 32,450.00 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 12,151.10 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 6,357.96 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 6,357.96 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 12,151.10 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 6,357.96 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 12,151.10 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 6,357.96 | Activo | Ver en DGCP |
| 26 Jul 2019 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo |
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
Ver detalles
|
RD$ 12,151.10 | Activo | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 44,615.23 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 8,878.08 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 15,769.07 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 15,769.07 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 15,769.07 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 28,963.57 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 19,328.40 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 19,328.40 | Cerrado | Ver en DGCP |
| 14 May 2019 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA |
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
Ver detalles
|
RD$ 19,328.40 | Cerrado | Ver en DGCP |
6 Ago 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00086
Adquisición de toner para diferentes departamentos de esta Institución
RD$ 6,785.00Ver detalles
- Artículo
- Clips para papel
- Descripción
- Toner 410
- Cantidad
- 1 Caja
6 Ago 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00086
Adquisición de toner para diferentes departamentos de esta Institución
RD$ 32,450.00Ver detalles
- Artículo
- Clips para papel
- Descripción
- Toner 17a
- Cantidad
- 5 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 12,151.10Ver detalles
- Artículo
- Clips para billetes
- Descripción
- Toner CF403A
- Cantidad
- 2 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 6,357.96Ver detalles
- Artículo
- Clips para billetes
- Descripción
- Toner CF410A
- Cantidad
- 1 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 6,357.96Ver detalles
- Artículo
- Kits de encuadernación
- Descripción
- Toner CF411A
- Cantidad
- 1 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 12,151.10Ver detalles
- Artículo
- Clips para billetes
- Descripción
- Toner CF402A
- Cantidad
- 2 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 6,357.96Ver detalles
- Artículo
- Kits de encuadernación
- Descripción
- Toner CF412A
- Cantidad
- 1 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 12,151.10Ver detalles
- Artículo
- Lápices de madera
- Descripción
- Toner CF401A
- Cantidad
- 2 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 6,357.96Ver detalles
- Artículo
- Kits de encuadernación
- Descripción
- Toner CF413A
- Cantidad
- 1 Caja
26 Jul 2019
Activo
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
IDECOOP-2019-00083
Adquisición de toner para los departamentos de Compras y Presidencia Administrativa de esta institución.
RD$ 12,151.10Ver detalles
- Artículo
- Bolígrafos
- Descripción
- Toner CF400A
- Cantidad
- 2 Caja
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 44,615.23Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TONER CANON 105
- Cantidad
- 2 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 8,878.08Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TINTA EPSON 504 MAGENTA
- Cantidad
- 10 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 15,769.07Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TONER LASER JET CE 413A MAGENTA
- Cantidad
- 2 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 15,769.07Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TONER LASER JET AMARILLO
- Cantidad
- 2 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 15,769.07Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TONER LASER JET 411A AZUL
- Cantidad
- 2 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 28,963.57Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TONER LASER JET 410A NEGRO
- Cantidad
- 6 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 19,328.40Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TONER HP 204A MAGENTA
- Cantidad
- 4 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 19,328.40Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TONER HP 204A CIAN
- Cantidad
- 4 Unidad
14 May 2019
Cerrado
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
OMSA-2019-00157
ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y TINTAS 254, 278, 294, 300, 303, 330,345,352,371
RD$ 19,328.40Ver detalles
- Artículo
- Tóner para impresoras o fax
- Descripción
- TÓNER HP 204A NEGRO
- Cantidad
- 4 Unidad
Participación en procesos
Ofertas presentadas
DGCP no publica los precios por artículo de cada oferta.
Ofertas79
Instituciones alcanzadas22
Valor ofertado · DOPRD$ 27,612,814
El valor ofertado representa propuestas presentadas; no equivale a ingresos ni a valor adjudicado.
| Fecha | Institución | Proceso / oferta | Valor | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2026-0057Adquisición de Herramientas para el Optimo Mantenimiento TIC y Memoria USB personalizadas para los Diferentes departamento de los CTC_EXT | RD$ 223,917.00 | AprobadaSin evaluación | Ver proceso |
| 4 Sep 2026 | Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar | CSLEA-DAF-CM-2026-0032CSLEA-DAF-CM-2026-0032 | RD$ 1,318,344.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 2 Sep 2026 | Ayuntamiento Santo Domingo Oeste | ASDO-DAF-CM-2026-0023ASDO-DAF-CM-2026-0023 | RD$ 524,628.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 28 Ago 2026 | Dirección General de Crédito Público | CP-DAF-CD-2026-0016CP-DAF-CD-2026-0016 | RD$ 184,734.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 26 Ago 2026 | Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes | HJMRJ-DAF-CM-2026-0010HJMRJ-DAF-CM-2026-0010 | RD$ 1,000,000.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 20 Ago 2026 | Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria | DASAC-DAF-CM-2026-0125CM-2026-0125 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS , PARA USO INSTITUCIONAL_EXT | RD$ 1,313,902.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 5 Ago 2026 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial | CPADB-DAF-CD-2026-0058Multiservicios Nivar, SRL_EXT | RD$ 51,920.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 31 Jul 2026 | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial | CPADB-DAF-CD-2026-0057Multiservicios Nivar, SRL_EXT | RD$ 29,500.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 16 Jul 2026 | Oficina Nacional de Derecho de Autor | ONDA-DAF-CM-2026-0014Compra de toners correspondientes al 3er. trimestre 2026 para la ONDA._EXT | RD$ 99,450.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 8 Jul 2026 | Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul | HRUSVP-DAF-CM-2026-0094Multiservicios Nivar, SRL_EXT | RD$ 395,536.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 27 May 2026 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2026-0059Adquisición de Tóner de Impresoras para los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC_EXT | RD$ 101,244.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 26 May 2026 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2026-0057Adquisición de Herramientas para el Optimo Mantenimiento TIC y Memoria USB personalizadas para los Diferentes departamentos de los CTC_EXT | RD$ 211,928.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 26 May 2026 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2026-0257COMPRA DE ACCESORIOS Y SOFTWARE PARA EL DPTO DE TECNOLOGIA _EXT | RD$ 140,007.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 19 May 2026 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2026-0240COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL_EXT | RD$ 115,050.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 26 Mar 2026 | Instituto Nacional de Migración | INM-RD-DAF-CM-2026-0005Multiservicios Nivar, SRL_EXT | RD$ 648,720.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 26 Feb 2026 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2026-0104COMPRA DE TONERS Y PROTECTORES DE VOLTAJE PARA EL AREA DE TECNOLOGIA._EXT | RD$ 120,364.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 11 Feb 2026 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2026-0065COMPRA DE TONER, TINTA Y ASCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA USO DEL HOSPITAL_EXT | RD$ 143,105.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 27 Nov 2025 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2025-0602COMPRA DE UPS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL_EXT | RD$ 58,410.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 15 Nov 2025 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0385Adquisición de Tóner de impresora para los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC_EXT | RD$ 179,360.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 6 Nov 2025 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2025-0557COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LABORATORIO Y LA UNIDAD DE TB DEL HOSPITAL_EXT | RD$ 25,960.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 3 Nov 2025 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0365Adquisición de Materiales POP para Diferentes Actividades de los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC_EXT | RD$ 179,655.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 3 Nov 2025 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0366Adquisición de Cajas de Regalos para diferentes Actividades de los Centros Tecnológicos Comunitarios_EXT | RD$ 104,253.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 28 Oct 2025 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2025-0518COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL_EXT | RD$ 94,990.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 17 Sep 2025 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | GCPS-DAF-CD-2025-0287ADQUISICION DE CAJAS DE REGALOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS CTC_EXT | RD$ 142,001.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
| 11 Sep 2025 | Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello | HFMP-DAF-CD-2025-0445COMPRA DE ESCANNER PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DEL HOSPITAL_EXT | RD$ 39,884.00 | CargadaPendiente | Ver proceso |
Sin fechaAprobada
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CD-2026-0057
Adquisición de Herramientas para el Optimo Mantenimiento TIC y Memoria USB personalizadas para los Diferentes departamento de los CTC_EXT
RD$ 223,917.00Evaluación: Sin publicar
Ver proceso4 Sep 2026Cargada
Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar
CSLEA-DAF-CM-2026-0032
CSLEA-DAF-CM-2026-0032
RD$ 1,318,344.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso2 Sep 2026Cargada
Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
ASDO-DAF-CM-2026-0023
ASDO-DAF-CM-2026-0023
RD$ 524,628.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso28 Ago 2026Cargada
Dirección General de Crédito Público
CP-DAF-CD-2026-0016
CP-DAF-CD-2026-0016
RD$ 184,734.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso26 Ago 2026Cargada
Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes
HJMRJ-DAF-CM-2026-0010
HJMRJ-DAF-CM-2026-0010
RD$ 1,000,000.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso20 Ago 2026Cargada
Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria
DASAC-DAF-CM-2026-0125
CM-2026-0125 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS , PARA USO INSTITUCIONAL_EXT
RD$ 1,313,902.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso5 Ago 2026Cargada
Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial
CPADB-DAF-CD-2026-0058
Multiservicios Nivar, SRL_EXT
RD$ 51,920.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso31 Jul 2026Cargada
Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial
CPADB-DAF-CD-2026-0057
Multiservicios Nivar, SRL_EXT
RD$ 29,500.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso16 Jul 2026Cargada
Oficina Nacional de Derecho de Autor
ONDA-DAF-CM-2026-0014
Compra de toners correspondientes al 3er. trimestre 2026 para la ONDA._EXT
RD$ 99,450.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso8 Jul 2026Cargada
Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul
HRUSVP-DAF-CM-2026-0094
Multiservicios Nivar, SRL_EXT
RD$ 395,536.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso27 May 2026Cargada
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CD-2026-0059
Adquisición de Tóner de Impresoras para los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC_EXT
RD$ 101,244.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso26 May 2026Cargada
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CD-2026-0057
Adquisición de Herramientas para el Optimo Mantenimiento TIC y Memoria USB personalizadas para los Diferentes departamentos de los CTC_EXT
RD$ 211,928.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso26 May 2026Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2026-0257
COMPRA DE ACCESORIOS Y SOFTWARE PARA EL DPTO DE TECNOLOGIA _EXT
RD$ 140,007.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso19 May 2026Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2026-0240
COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL_EXT
RD$ 115,050.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso26 Mar 2026Cargada
Instituto Nacional de Migración
INM-RD-DAF-CM-2026-0005
Multiservicios Nivar, SRL_EXT
RD$ 648,720.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso26 Feb 2026Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2026-0104
COMPRA DE TONERS Y PROTECTORES DE VOLTAJE PARA EL AREA DE TECNOLOGIA._EXT
RD$ 120,364.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso11 Feb 2026Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2026-0065
COMPRA DE TONER, TINTA Y ASCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA USO DEL HOSPITAL_EXT
RD$ 143,105.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso27 Nov 2025Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2025-0602
COMPRA DE UPS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL_EXT
RD$ 58,410.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso15 Nov 2025Cargada
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CD-2025-0385
Adquisición de Tóner de impresora para los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC_EXT
RD$ 179,360.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso6 Nov 2025Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2025-0557
COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LABORATORIO Y LA UNIDAD DE TB DEL HOSPITAL_EXT
RD$ 25,960.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso3 Nov 2025Cargada
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CD-2025-0365
Adquisición de Materiales POP para Diferentes Actividades de los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC_EXT
RD$ 179,655.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso3 Nov 2025Cargada
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CD-2025-0366
Adquisición de Cajas de Regalos para diferentes Actividades de los Centros Tecnológicos Comunitarios_EXT
RD$ 104,253.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso28 Oct 2025Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2025-0518
COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DEL HOSPITAL_EXT
RD$ 94,990.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso17 Sep 2025Cargada
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
GCPS-DAF-CD-2025-0287
ADQUISICION DE CAJAS DE REGALOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS CTC_EXT
RD$ 142,001.00Evaluación: Pendiente
Ver proceso11 Sep 2025Cargada
Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
HFMP-DAF-CD-2025-0445
COMPRA DE ESCANNER PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DEL HOSPITAL_EXT
RD$ 39,884.00Evaluación: Pendiente
Ver procesoFuente: Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Los valores se muestran en la moneda publicada por la fuente y no se convierten entre monedas.